Dubbi o richieste tecniche su Mago, Fatturazione Elettronica o Conservazione Digitale? Consulta le nostre FAQ!
Aggiorniamo regolarmente le domande frequenti per potervi supportare al meglio nella vostra operatività.
E’ sempre importante e necessario verificare l’esito delle fatture inviate tramite il Digital Hub, questo ci permetterà di evitare sanzioni.
Quale modello contabile standard Mago posso utilizzare per registrare le integrazioni?
Il modello standard Mago per registraree le fatture ricevute che generano integrazione è FRCEE qualora il documento ricevuto abbia come fornitore un soggetto appartenente al territorio CEE. Mentre, viene utilizzato il modello FRREV qualora il documento ricevuto abbia come fornitore un soggetto appartenente al territorio italiano ma con Reverse Charge applicato.
Quale modello contabile standard Mago posso utilizzare per registrare le autofatture?
Il modello standard Mago per registrare le fatture ricevute che generano Autofattura è FRAUTO.
Come mai non è attivo il tasto per la generazione dell’Autofattura?
Per poter generare l’Autofattura, occorre salvare il documento ricevuto e subito dopo entrare in “modifica” con l’apposito tasto 
A quel punto, il pulsante per la generazione delle Autofatture 
verrà abilitato.
Come mai il tasto per l‘invio dell’Integrazione al Digital Hub non è abilitato?
Per poter mandare l’Integrazione al Digital Hub, occorre sempre verificare che il campo “Tipo Documento” visibile nella registrazione del documento ricevuto nella Tab “Altri Dati” sia correttamente valorizzato.
Cosa indica la voce "Non Gestito" nel campo della fatturazione elettronica?
Si verifica una situazione di questo tipo quando in anagrafica cliente non è stato valorizzato il flag “Gestisce Fatturazione Elettronica” presente nella Tab “Comunicazioni Digitali” necessario poter gestire elettronicamente il documento emesso.
N.B. Senza questo flag i documenti emessi non potranno essere inviati e non saranno presenti nei vari report di controllo della fatturazione elettronica.
Come fare l’esportazione solo di alcuni documenti da DH?
Per esportare determinati documenti sul Digital Hub è necessario seguire il percorso Fattura Attiva/Iter completato. Selezionare i documenti che si intendono esportare e cliccare il tasto “Esporta“.
Monitorare la procedura di esportazione, finché lo stato passerà da “In elaborazione” a “Disponibile”.
Cliccare su “Scarica” per scaricare il file .Zip oppure inviare tramite e-mail.
Come fare l’esportazione massiva dal DH per inviare i documenti al Commercialista?
Per esportare massivamente le fatture elettroniche emesse, dal Digital Hub è necessario seguire il percorso Fattura Attiva/Iter Completato e selezionare il pulsante “Esportazione Massiva“.
Inserire i dati obbligatori e cliccare su “Esporta“.
Monitorare la procedura di esportazione, finché lo stato passerà da “In elaborazione” a “Disponibile”.
Selezionare “Scarica” per scaricare il file .Zip oppure cliccare “Invia” per inviarlo tramite e-mail.
Come posso cambiare il Tipo Documento in fattura?
Selezionando la Tab “Altri Dati” e seguendo il percorso Comunicazioni Digitali/Tipo Documento.
Come effettuare il controllo sull’esito delle fatture?
2. Controllo incrociato fra le fatture inviate al Digital Hub da Mago e le fatture realmente presenti sul Digital Hub.
3. Essere autonomi e aver accesso al cassetto fiscale. La situazione che troviamo sul Digital Hub deve essere allineata al cassetto fiscale.
Dove posso inserire l’imposta di bollo in Fattura Elettronica?
Per far uscire correttamente l’imposta di bollo in Fatturazione Elettronica, bisogna impostare il bollo nella tab “Riepilogo” del documento di vendita.
Questa impostazione possiamo renderla di default inserendo il dato in anagrafica clienti (vedi F.A.Q. del cliente in esenzione IVA).
Pertanto, quando andremo a preparare l’F24 per l’AdE, potremo utilizzare il report “Controllo Stampe Contabili” tramite il percorso Amministrazione/Contabilità/Liste di Controllo e andando ad impostare i filtri riportati nell’immagine seguente:
Cosa significa l’errore "The Descrizione element is invalid?"
Le fatture vengono scartate perché nel documento emesso hanno inserito i caratteri speciali “€”, doppie virgolette (“) e apostrofo (‘).
In questo caso, si presenterà il seguente errore:
Mentre su Mago viene riportato:
Questo provoca uno scarto (se si utilizza Mago.Net) e invio fallito o validazione fallita (se si utilizza Mago4).
Per effettuare la correzione, è necessario scrivere per esteso “Euro”, togliere le doppie virgolette (“) e l’apostrofo (‘).
Come posso procedere con l’emissione della LIPE per le aziende controllate?
Quando si emetterà la LIPE per le aziende controllate, nella procedura “Invio Liquidazione IVA” bisogna compilare il campo “Partita IVA Azienda Controllante“: il campo deve essere compilato se la liquidazione IVA viene inviata da parte di un’azienda controllata da un’azienda controllante che effettua liquidazione IVA di gruppo. Nel caso l’azienda esca dalla liquidazione IVA di gruppo, occorre indicare anche l’Ultimo Mese di liquidazione IVA di gruppo. Entrambi i campi sono editabili quando è impostato il flag Dichiarante diverso da Contribuente.
Inoltre, non si dovrebbe mai indicare manualmente il Credito/Debito IVA periodo precedente né l’acconto IVA del mese di Dicembre. Se tali importi sono presenti nella Liquidazione, l’invio della Liquidazione viene impedito se si è indicata la partita IVA della Controllante.
Cosa vuol dire DH VALIDAZIONE FALLITA O DH INVIO FALLITO?
Nel momento in cui i documenti di vendita vengono spediti al Digital Hub, prima di arrivare al portale vengono prima validate e poi inviate.
In base alla fase in cui si presentano gli errori, i documenti di vendita ritornano in Mago riportando lo stato DH VALIDAZIONE FALLITA oppure DH INVIO FALLITO.
Cosa significa lo stato della fattura DH ACCODATO?
DH ACCODATO è il primo stato che riporta una fattura nel momento in cui viene inviata elettronicamente.
In questa fase, il documento di vendita viene analizzato per poter procedere correttamente all’invio sul portale del Digital Hub evitando futuri scarti.
Quali sono gli stati utilizzati nella modalità Asincrona?
Per la fatturazione elettronica attiva, il primo stato che incontriamo quando inviamo il documento elettronicamente è DH Accodato, se il documento di vendita non riporta errori viene invitato al DH e lo stato sarà quello dell’elaborazione e infine Iter Completato.
Se invece il documento di vendita presenta errori, vedremo che il documento non verrà inviato al DH ma ritornerà su Mago riportando lo stato DH Validazione Fallita o DH Invio Fallito.
Come funziona la modalità Asincrona per la fatturazione attiva dall’ultima versione di Mago?
La modalità attiva per l’ultima versione di Mago è la modalità Asincrona.
Nel momento in cui i documenti di vendita emessi vengono inviati al Digital Hub, avranno come stato DH Accodato, in questa fase i documenti vengono controllati e se non presentano errori vengono spediti regolarmente al Digital Hub, dove l’iter prosegue come sempre.
Come inserisco l‘IBAN della banca azienda nel foglio di stile dell’AdE?
Per poter inserire l’IBAN nel foglio di stile dell’Agenzia delle Entrate è necessario valorizzare nel documento di vendita i campi “Banca Azienda” e “C/C Azienda Pagamenti“, presenti nella TAB Scadenze.
Se in anagrafica Banca Azienda sono impostati correttamente ABI e CAB, nel foglio di stile dell’AdE, verrà valorizzato il codice IBAN per intero. Per poter valorizzare questi due campi in automatico, bisogna agire direttamente in anagrafica cliente e impostare le voci “Banca” e “C/C Pagamenti” nella TAB “Dati Pagamento” (sezione “Banca Azienda“).
Come vedo il motivo dello scarto?
Il motivo dello scarto è visibile sul Digital Hub cliccando sul pulsante della “lente d’ingrandimento” e a seguire la voce “proprietà” ma è anche individuabile su Mago.
Se la fattura su Mago riporta lo stato aggiornato “DH Scartato“, cliccando sul pulsante in alto a destra vi si aprirà una schermata con il motivo dello scarto.
Una volta corretto lo scarto si può procedere con il rinvio del documento di vendita al DH cliccando sul menù a tendina del pulsante “Funzioni Digitali” voce “Rinvia“.
Ho una fattura scartata, cosa devo fare?
Quando riceviamo uno scarto per una fattura B2B o PA (Pubblica Amministrazione), è necessario verificare il motivo dello scarto su Mago o sul Digital Hub e gestire il reinvio entro i cinque giorni successivi.
Come imposto una Natura IVA nel Codice IVA?
Per impostare o cambiare una Natura IVA abbinata al Codice IVA, è necessario seguire il seguente percorso: Amministrazione/Tabelle/Codici IVA/Codici IVA.
Cercare il Codice IVA tramite il tasto della ricerca (F3), selezionare la Tab “Comunicazioni Digitali” e impostare la Natura IVA nel campo selezionato.
N.B. Si ricorda che quelli che hanno l’Aliquota, non dispongono della Natura IVA.
Come posso rinviare una fattura scartata dopo aver modificato l’errore?
Sarà necessario aggiornare lo stato della fattura, possibile sia entrando singolarmente su ogni fattura emessa oppure tramite la procedura massiva.
Una volta che lo stato sarà aggiornato e in fattura si vedrà la dicitura “scartata” o “rifiutata“, la fattura risulterà modificabile e si potrà rinviare con il tasto RINVIA direttamente dalla fattura cliccando sul tasto: FUNZIONI COMUNICAZIONI DIGITALI in alto a destra.
Se abbiamo la firma automatica, la fattura svolgerà l’Iter normale di firmata e confermata in automatico sul Digital Hub. Se invece abbiamo la gestione di firma manuale dovremmo accedere al Digital Hub e andare a firmare e confermare la fattura corretta.
2. Aggiornare lo stato della fattura massivamente: Comunicazioni Digitali / Fatturazione Elettronica / Aggiornamento Stato Documenti / Funzioni Comunicazioni Digitali / Aggiorna Stato Documenti / Estrai.
Una volta aggiornato lo stato e modificata la fattura, si dovrà cliccare RINVIA in FUNZIONI COMUNICAZIONI DIGITALI.
Come scaricare in Excel/pdf ciò che vedo sul portale Digital Hub?
Seguire il percorso: Digital Hub / Fatture Elettroniche attive-passive / Freccetta (verso metà pagina è presente una freccetta che aprirà una barra con all’interno un campo di filtro e un campo per esportazione della schermata che visualizziamo nei vari formati). Una volta inserito il filtro di interesse, cliccando su STAMPA avremo la possibilità di esportare la schermata nel formato che desideriamo e verrà salvato automaticamente nei download.
Oppure cliccare sui tre pallini sulla destra e selezionare la voce “Scarica“.
Cosa vuol dire Mancata Consegna? Su Mago la scritta è in rosso, mi devo preoccupare?
| Documentazione Digital Hub Zucchetti – Fatturazione Elettronica Attiva.
Quali sono le cause della mancata consegna?
B. Inserimento errato della casella PEC;
C. Cause tecniche del sistema ricevente (es. casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo);
In ogni caso, il documento sarà disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Ho inviato erroneamente una fattura sul DH e non l’ho ancora firmata, posso eliminarla?
Si, se la fattura non è stata ancora firmata e confermata (firma manuale) vale a dire che non è stata ancora inviata allo SdI e di conseguenza si può ancora agire sopra eliminandola.
Il documento sul Digital Hub si eliminerà direttamente da Mago attraverso il pulsante Funzioni Comunicazioni Digitali che troveremo in fattura di vendita sotto la voce elimina da Digital Hub. Il documento verrà aggiornato riportando lo stato della fattura in bozza/non inviata e eliminando la riga sul DH.
Se invece, come impostazioni nei parametri abbiamo la firma automatica, le fatture usciranno da Mago e arriveranno sul Digital Hub già firmate e confermate per cui non sarà più possibile eliminarla perché sarà già in stato di elaborazione.
Perché non vedo più dei documenti sul DH?
I documenti non saranno più visibili sul Digital Hub perché sono passati in conservazione.
I documenti presenti nel Digital Hub svolgeranno il seguente Iter:
Se come condizione di pagamento ho il bonifico, come controllo se compare IBAN in Fattura Elettronica?
2. In fondo al foglio di stile troveremo i dati relativi al pagamento, compreso l’Iban. Qualora la condizione di pagamento fosse di tipo Ricevuta Bancaria comparirebbe l’ABI e il CAB.
3. Se abbiamo inserito la condizione di pagamento Bonifico Bancario ma l’Iban non compare in Fattura Elettronica, bisogna controllare che il campo C/C Azienda Pagamenti nella sezione Scadenze nel documento di vendita sia valorizzato. Possiamo usufruire dell’automatismo impostando questo dato direttamente nell’anagrafica cliente, così che venga riportato in fattura.
Come si crea un’anagrafica Clienti/Fornitori CEE/EXTRA CEE?
Per la creazione di un’anagrafica clienti/fornitori su Mago è necessario eseguire la procedura indicata nell’Area Tecnica del nostro sito (Vedi Procedure).
Come verificare il consumo delle Fatture Elettroniche?
2. Vi si presenterà la seguente schermata in cui è possibile monitorare dettagliatamente il consumo.
Cos‘é l’ultimo costo e come viene aggiornato?
L’ultimo costo riporta il valore dell’ultimo carico avvenuto per un dato articolo, il suo aggiornamento dipende dalla causale di magazzino.
Per avere effetto, nelle azioni della causale, nella tab Saldi fase 1/Saldi Fase 2 a fianco della voce “Ultimo Costo” deve essere presente l’azione “Aggiorna“.
Dove posso inserire una dichiarazione di intento ricevuta?
Le dichiarazioni di intento ricevute non si inseriscono in Anagrafica Cliente, ma seguendo il percorso: amministrazione/stampe fiscali/dichiarazioni di intento/dichiarazioni di intento ricevute.
Quale report posso utilizzare per verificare gli ordini consegnati in riga?
Il report consigliato da utilizzare per verificare gli ordini in riga è Scadenzario Righe Ordini Clienti, raggiungibile tramite il seguente percorso: vendite/ordini clienti/scadenzario ordini clienti/scadenzario righe ordini clienti.
Dove trovo la procedura per stampare gli elenchi Intrastat?
Seguendo il percorso Amministrazione/Intracomunitario/Movimenti Intrastat/Elenchi Operazioni Intracomunitarie.
Provando ad accedere in Mago ottengo messaggio "Utente non riconosciuto" cosa devo fare?
In questo caso bisogna controllare le credenziali inserite, se la password viene sbagliata più di tre volte l’accesso viene bloccato e bisogna contattare la nostra assistenza per sbloccare e riuscire con l’accesso.
Come posso disattivare l’ammortamento per uno o più anni di un cespite materiale/immateriale?
Per disattivare l’ammortamento automatico del cespite e ripartire correttamente nell’esercizio successivo, è necessario inserire l’anno in cui il cespite viene congelato e i relativi flag nelle colonne: “Amm.fiscale disattivo” e “Amm.bilancio disattivo” all’interno della Tab Periodi Disattivi in anagrafica del cespite materiale/immateriale.
Quale scheda posso utilizzare per vedere tutti i movimenti di un cespite?
Seguendo il percorso Amministrazione/Cespiti/Movimenti Cespiti/Schede Cespiti, filtrando eventualmente per cespite e per periodo, possiamo visualizzare tutti i movimenti del cespite selezionato.
Quando devo inserire il movimento Intrastat?
In Mago, gli Acquisti Intracomunitari possono essere inseriti:
Quale report posso usare per fare una simulazione dell’ammortamento cespiti?
Se abbiamo impostato un regime “fiscale“, possiamo utilizzare i seguenti report seguendo il percorso Amministrazione/Cespiti/Simulazioni:
Se invece, abbiamo impostato un regime “di Bilancio“, possiamo usare i seguenti report sempre seguendo il percorso Amministrazione/Cespiti/Simulazioni:
Come effettuare una ricerca se il campo non è valorizzato?
Nel caso in cui avessimo la necessità di ricercare un campo vuoto in Mago (ad esempio tutti i clienti che non hanno la partita IVA inserita in anagrafica clienti) , bisogna entrare in ricerca, posizionarsi sul campo da ricercare, click tasto destro del mouse e selezionare la voce “Inserisci in Ricerca“.
A questo punto, possiamo lanciare il radar (tasto F7 della tastiera) e avremo tutte le anagrafiche clienti senza Partita IVA.
Come posso procedere con l’emissione della LIPE per le aziende controllate?
Quando si emetterà la LIPE per le aziende controllate, nella procedura “Invio Liquidazione IVA” bisogna compilare il campo “Partita IVA Azienda Controllante“: il campo deve essere compilato se la liquidazione IVA viene inviata da parte di un’azienda controllata da un’azienda controllante che effettua liquidazione IVA di gruppo. Nel caso l’azienda esca dalla liquidazione IVA di gruppo, occorre indicare anche l’ultimo mese di liquidazione IVA di gruppo. Entrambi i campi sono editabili quando è impostato il flag Dichiarante diverso da Contribuente.
Inoltre, non si dovrebbe mai indicare manualmente il Credito/Debito IVA periodo precedente né l’acconto IVA del mese di Dicembre. Se tali importi sono presenti nella Liquidazione, l’invio della Liquidazione viene impedito se si è indicata la partita IVA della Controllante.
Quale causale cespiti devo utilizzare quando ho un acquisto successivo di un bene?
La causale da utilizzare nel movimento cespite per un acquisto successivo è ACQSUCC, questa causale va ad incrementare il valore di acquisto iniziale.
Come verificare se una dichiarazione di intento ricevuta è stata registrata?
Per verificare che una dichiarazione di intento ricevuta sia stata registrata, verificare in Anagrafica Clienti, sotto la tab Dichiarazioni nel campo Dichiarazioni di Intento. Se non sono presenti dati, contattare l’assistenza per l’inserimento in Mago.
Come imposto un cliente in esenzione IVA?
Per impostare un cliente in esenzione IVA, andare nella Tab Dati Amministrativi/Anagrafiche Clienti e flaggare il campo “Esenzione IVA“.
Come faccio a capire quale versione di Mago è installata?
1. Cliccare su “Impostazioni” nel menu sulla sinistra:
2. Selezionare la voce “Informazioni Prodotto“:
3. I primi tre numeri della “Versione Installazione” indicheranno la versione di Mago installata (nel caso dell’immagine sottostante, la versione è 3.0.0):
Come fare per riportare i saldi da un anno contabile all’altro?
Per riportare i saldi contabili da un anno non ancora chiuso in definitivo a quello nuovo, è necessario eseguire la procedura di “Chiusura Contabile Temporanea” seguendo il percorso Servizi/Amministrazione/Operazioni di Fine Esercizio. Per eseguire tale procedura bisogna posizionarsi al primo giorno dell’anno nuovo.
N.B. Consigliamo di effettuare questo procedimento, ogni volta che vengono apportate modifiche in contabilità nell’anno in chiusura.
Provando ad accedere al portale della Conservazione Digitale ottengo il messaggio "Utente non riconosciuto", cosa devo fare?
In questo caso, le consigliamo di verificare i dati di accesso e non tentare più di tre volte l’accesso.
Se non si ricordano i dati di Login, è possibile procedere in autonomia con il reset del credenziali.
Posso variare l’indirizzo email a cui vengono inviate le comunicazioni di servizio?
Si, per modificare il recapito mail di riferimento per le comunicazioni di servizio all’interno del portale è necessario seguire il percorso: Anagrafiche e Configurazioni/Account Personale.
La firma digitale è obbligatoria per la Conservazione?
Si, il censimento delle credenziali di Firma Digitale si rende necessario per caricare in Conservazione documenti in formato PDF.
Posso caricare nel sistema di Conservazione documenti diversi dalle Fatture Elettroniche?
Si, nel momento in cui si carica il documento esterno bisogna selezionare la classe documentale corretta. Inoltre, per poter caricare documenti esterni in conservazione, è necessario disporre della firma digitale Zucchetti.
Posso variare il Responsabile della Conservazione censito nel sistema di Conservazione?
Si, per poterlo variare bisogna accedere all’ambiente di conservazione, selezionare “Anagrafiche e Configurazioni”.
Cliccare sull’icona della matita nel quadrante del “Responsabile della Conservazione” ed effettuare la variazione necessaria.
Come posso aggiornare i dati nell’ambiente di Conservazione e vedere gli ultimi documenti?
Partendo direttamente dalla “DASHBOARD“:
Cliccare sul pulsante “Aggiorna Dati“: 
Comparirà il seguente messaggio e cliccare “OK“, dopodiché attendere pochi secondi che la pagina venga aggiornata.
Come posso ricercare i documenti sull’ambiente di Conservazione Digitale Zucchetti?
Posizionarsi su “DASHBOARD” e selezionare il bottone “Ricerca”
Selezionare quali documenti ricercare:
Impostare i filtri di ricerca necessari:
Cliccare il tasto “Conferma” per procedere:
Nel riepilogo verranno estrapolati i pacchetti e cliccandoci sopra si avrà l’elenco dei documenti conservati.
Come verificare il consumo delle Fatture Elettroniche?
2. Vi si presenterà la seguente schermata in cui è possibile monitorare dettagliatamente il consumo.
Come fanno le fatture a passare dal DH alla Conservazione?
Le fatture vengono inviate alla Conservazione in automatico, l’utente non dovrà far nulla.
Le fatture passeranno dalla sezione di Iter Completato all’Archivio. Una volta che saranno in Archivio passeranno in Conservazione.
Come posso recuperare le credenziali della Conservazione Digitale Zucchetti?
Per poter richiedere il recupero delle credenziali occorre seguire le indicazioni riportate qui di seguito:
2. Verrà aperta una finestra in cui se si conosce il “Nome Utente“, è possibile inserirlo nell’apposito campo e cliccare su “Richiedi Reset Password“.
Mentre se non si conosce questo dato, procedere inserendo la Partita IVA, il Codice Fiscale dell’azienda e il Codice Fiscale del responsabile della Conservazione (persona fisica che ha ricevuto le credenziali per il primo accesso). Eseguire la verifica “Non sono un robot” e procedere con “Richiedi Reset Credenziali“.
Verrà mandata una mail che conferma l’effettiva richiesta di recupero credenziali e successivamente una mail con le nuove credenziali temporanee per effettuare il nuovo accesso e impostare la nuova password.
(I campi contraddistinti dall’asterisco * sono campi obbligatori).
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