Come effettuare la comunicazione analitica dati IVA con Mago
Come prepararsi al prossimo adempimento fiscale del 18 settembre 2017
Perfetto

10 Agosto, 2017

Utente: Measoft
Tags: CADI, Comunicazione analitica dati iva, nuovo spesomtero

Comunicazione analitica dati Iva come gestirlo su Mago

 

Istruzioni per gestire la Comunicazione Analitica Dati Iva.

La procedura di invio dei dati analitici prevede le voci di menu della figura 1.

Entrando nella Preparazione Comunicazioni Dati Fatture è possibile, per il periodo indicato ( ad esempio 01/01/2017 – 30/06/2017 ) elaborare i documenti di acquisto e di vendita. Come potete notare in figura 2 le elaborazioni sono distinte tra Vendite e Acquisti e quando eseguite, danno origine a due flussi di invio con diverso progressivo di comunicazione ( 17001, 17002 ecc ).

Lanciando l’elaborazione si rendono disponibili i dati per il report “Controllo Documenti in Comunicazione Dati Fatture”. Eseguendo il report ci si troverà nella possibilità di inserimento richieste di selezione come in figura 3.

Confermando l'esecuzione il risultato è simile a quello rappresentato in figura 4.

Come puoi notare è presente la colonna “Controlli” dove sono evidenziati le eventuali anomalie riscontrate. Le anomalie possibili attualmente sono solo due.
La prima è che non sia valorizzata nella tabella dei codici iva la “Natura IVA” per i soli codici con aliquota ZERO ( figura 5 ).

La seconda è che non sia valorizzata nel modelli contabili il “Tipo Documento Contabile” ( figura 6 ).

 

 

 

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